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目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、其他需要說(shuō)明的情況

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

大河園區(qū)服務(wù)中心屬于縣祁青工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)下屬職能部門(mén)，本單位屬政府工業(yè)項(xiàng)目綜合協(xié)調(diào)、管理部門(mén)，內(nèi)部設(shè)置綜合科、規(guī)劃科、項(xiàng)目科、安環(huán)科等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：招商引資；協(xié)調(diào)縣直各部門(mén)為企業(yè)做好服務(wù)；編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；審核入園企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)方案；做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備；加強(qiáng)園區(qū)企業(yè)管理及技術(shù)創(chuàng)新；園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)控與反饋工作；負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理及隱患整改工作，指導(dǎo)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)及各項(xiàng)制度的落實(shí)，負(fù)責(zé)綜治安保工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

大河園區(qū)服務(wù)中心隸屬祁青工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)，園區(qū)自2010年4月開(kāi)始籌建，于2010年12月根據(jù)肅機(jī)編辦［2010］22號(hào)《關(guān)于成立肅南縣皂礬溝礦產(chǎn)品集中加工區(qū)管理委員會(huì)等機(jī)構(gòu)編制事宜的批復(fù)》成立了管理委員會(huì)，下設(shè)綜合科、項(xiàng)目科、規(guī)劃科、安環(huán)科四個(gè)科室，主要履行園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)和公共服務(wù)等職能。2021年10月按照中共張掖市委編委《關(guān)于印發(fā)肅南裕固族自治縣祁青工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（張編委［2021］10號(hào)）和中共肅南縣委編委《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)肅南縣祁青工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的通知》（肅編委發(fā)［2021］11號(hào)）文件精神，將肅南縣皂礬溝礦產(chǎn)品集中加工區(qū)管理委員會(huì)更名為肅南縣大河園區(qū)服務(wù)中心，隸屬于肅南縣祁青工業(yè)集中區(qū)管理委員會(huì)，原職責(zé)、建制和科級(jí)職數(shù)不變，現(xiàn)有工作人員9人，其中在編人員6人，1人財(cái)政供薪但不在編，長(zhǎng)期臨時(shí)工3人。

第三部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為169.86萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少2533.69萬(wàn)元，下降93.72％，主要原因是本單位本年度項(xiàng)目收入減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)169.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入169.86萬(wàn)元，占100.00％。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)169.86萬(wàn)元，其中：基本支出141.93萬(wàn)元，占83.55％；項(xiàng)目支出27.94萬(wàn)元，占16.45％。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為169.86萬(wàn)元。與上年相比，各減少2533.69萬(wàn)元，下降93.72％。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少33.69萬(wàn)元，下降16.55％。主要原因是本年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出118.67萬(wàn)元，占69.86％；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.73萬(wàn)元，占7.49％；衛(wèi)生健康支出5.85萬(wàn)元，占3.44％；節(jié)能環(huán)保支出24.00萬(wàn)元，占14.13％；住房保障支出8.61萬(wàn)元，占5.08％。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為161.61萬(wàn)元，支出決算為169.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.11％。其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為116.50萬(wàn)元，支出決算為118.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.87％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，人員工資調(diào)整。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.96萬(wàn)元，支出決算為12.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.20％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，人員工資調(diào)整。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.84萬(wàn)元，支出決算為5.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.13％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，人員工資調(diào)整。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，支出決算為24.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.00％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)保支出增加。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.32萬(wàn)元，支出決算為8.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.53％，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增減變動(dòng)，人員工資調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出141.93萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)117.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.46萬(wàn)元，下降0.39％，主要原因是人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資等

公用經(jīng)費(fèi)24.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.16萬(wàn)元，下降11.37％，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)等逐年下降。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

其中：1．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

2．公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

3．公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0.00個(gè)團(tuán)組，0.00人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，0.00人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2024年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0.00輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛、機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛，離退休干部用車(chē)0.00輛，其他用車(chē)0.00輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0.00臺(tái)（套）。

十三、其他需要說(shuō)明的情況

由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金25.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。組織對(duì)“2024年大河園區(qū)服務(wù)中心綠化帶水費(fèi)及維修費(fèi)”“大河園區(qū)服務(wù)中心環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)費(fèi)用”“全域無(wú)垃圾保潔人員資金”等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出25.8萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2024年全年完成預(yù)算績(jī)效狀況良好。

二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)在2024年度部門(mén)決算中反映2024年大河園區(qū)服務(wù)中心綠化帶水費(fèi)及維修費(fèi)、大河園區(qū)服務(wù)中心環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)費(fèi)用等3個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1．“2024年大河園區(qū)服務(wù)中心綠化帶水費(fèi)及維修費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)年度指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.8；二是產(chǎn)出指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.5，三是效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為10，實(shí)際完成值為10。2024年大河園區(qū)服務(wù)中心綠化帶水費(fèi)及維修費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本項(xiàng)目實(shí)施后，使園區(qū)周邊綠化帶綠化水平上升，極大改善園區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境，可有效改善周邊生產(chǎn)生活環(huán)境的污染，進(jìn)一步改善園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況。

2．“大河園區(qū)服務(wù)中心環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)費(fèi)用”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)年度指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.8；二是產(chǎn)出指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.5，三是效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為10，實(shí)際完成值為10。大河園區(qū)服務(wù)中心環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)測(cè)費(fèi)用使環(huán)保達(dá)標(biāo)，極大改善園區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境，可有效改善周邊生產(chǎn)生活環(huán)境的污染，進(jìn)一步改善園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況。

3．“全域無(wú)垃圾保潔人員資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100％。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是成本指標(biāo)年度指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.8；二是產(chǎn)出指標(biāo)為10，實(shí)際完成值為9.5，三是效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為10，實(shí)際完成值為10。大河園區(qū)服務(wù)中心環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施檢測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本項(xiàng)目實(shí)施后，極大改善園區(qū)生產(chǎn)生活環(huán)境，減少生活垃圾造成的臟、亂、差等問(wèn)題，可有效改善周邊生產(chǎn)生活環(huán)境的污染，進(jìn)一步改善園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生狀況。

在今后的工作中，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，并充分利用好評(píng)價(jià)結(jié)果，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度資金合理使用和合規(guī)支付的依據(jù)，不斷提高資金使用效益

三、部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無(wú)

第五部分　名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

肅南裕固族自治縣大河園區(qū)服務(wù)中心績(jī)效自評(píng)表.xlsx

肅南裕固族自治縣大河園區(qū)服務(wù)中心決算公開(kāi)表.xls