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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、單位職責

按照文體廣電和旅游工作的總體要求，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞習近平總書記關于文物工作的重要論述和敦煌研究院座談會重要講話精神，認真貫徹落實縣委、縣政府決策部署，持續推進《關于加強文物保護利用改革的若干意見》《關于進一步加強文物安全工作的實施意見》落地見效，在縣委、縣政府和主管單位的正確領導下，緊緊圍繞確定的工作思路和目標任務，大力加強博物館免費開放和文博人才隊伍建設，繁榮發展公益性文化，講好肅南故事，提振發展信心，提升文化事業和文化產業發展，努力打造文化品牌，實現我縣群眾文化的大繁榮大發展。

二、機構設置

內設館長室、辦公室、財務室、社會教育室、藏品管理室、安全保衛室6個職能科室，各科室安排一名負責人對所屬科室工作負責，在具體工作中互幫互助、精誠團結、做到分工不分家。

第二部分2024年度部門決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為285.86萬元。與上年度相比，收、支總計各增加38.15萬元，增長15.40％，主要原因是專項資金增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計285.86萬元，其中：財政撥款收入285.86萬元，占100.00％；

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計285.86萬元，其中：基本支出119.56萬元，占41.82％；項目支出166.30萬元，占58.18％；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為285.86萬元。與上年相比，各增加48.41萬元，增長20.39％。主要原因是專項資金增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.86萬元，較上年決算數增加48.41萬元，增長20.39％。主要原因是專項資金增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出285.86萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出254.02萬元，占88.86％；社會保障和就業支出13.70萬元，占4.79％；衛生健康支出9.12萬元，占3.19％；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為237.77萬元，支出決算為285.86萬元，完成年初預算的120.22％。其中：

1．一般公共服務支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是專項資金增加。

2．外交支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

3．國防支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

4．公共安全支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

5．教育支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

6．科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

2．7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為202.30萬元，支出決算為254.02萬元，完成年初預算的125.57％，決算數大于預算數的主要原因是專項資金增加。

8．社會保障和就業支出年初預算數為14.65萬元，支出決算為13.70萬元，完成年初預算的93.51％，決算數小于預算數的主要原因是2024年我單位在職人員退休兩人。

9．衛生健康支出年初預算數為9.71萬元，支出決算為9.12萬元，完成年初預算的93.92％，決算數小于預算數的主要原因是2024年我單位在職人員退休兩人。

10．節能環保支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

11．城鄉社區支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

12．農林水支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

13．交通運輸支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

14．資源勘探工業信息等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

15．商業服務業等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

16．金融支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

18．住房保障支出年初預算數為11.12萬元，支出決算為9.03萬元，完成年初預算的81.15％，決算數小于預算數的主要原因是2024年我單位在職人員退休兩人。

19．糧油物資儲備支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

20．災害防治及應急管理支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

21．其他支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

22．債務還本支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

23．債務付息支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00％，決算數等于預算數的主要原因是本單位沒有該項支出和收入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出119.56萬元。其中：

人員經費115.20萬元，較上年決算數減少13.88萬元，下降10.75％，主要原因是2024年我單位在職人員退休兩人。

人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費4.36萬元，較上年決算數減少15.33萬元，下降77.86％，主要原因是財政撥款減少公用經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于公益一類事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位無“三公”經費支出，較上年決算數持平，主要原因是我單位無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是無該項支出，較上年決算數持平，主要原因是無該項支出。

2．公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位無該項支出，較上年決算數持平，主要原因是我單位無該項支出。

其中：1．公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位無該項支出，較上年決算數持平，主要原因是我單位無該項支出。

2．公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位無該項支出，較上年決算數持平，主要原因是我單位無該項支出。

3．公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是我單位無該項支出，較上年決算數持平，主要原因是我單位無該項支出。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務接待0.00批次，0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計3.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.39萬元。授予中小企業合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛，特種專業技術用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于博物館建設早期使用。單價100萬元（含）以上設備0.00臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目1個，涉及資金75萬元，占一般公共預算項目支出總額的26.24％。對2024年度0個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0％。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0％。組織0個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，從評價情況來看，財政資金使用管理制度健全、各項措施具體，在財務管理方面，嚴格做到了專款專用，確保了資金的安全運行，在項目檢查和實施過程中，無投訴、上訪現象和違紀行為發生，總體評價為“優”。

二、績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映博物館免費開放等1個項目績效自評結果。

1．“博物館免費開放項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為75萬元，執行數為75萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：從評價情況來看，財政資金使用管理制度健全、各項措施具體，在財務管理方面，嚴格做到了專款專用，確保了資金的安全運行，在項目檢查和實施過程中，無投訴、上訪現象和違紀行為發生，總體評價為“優”。

三、部門重點績效評價結果

2024年度我單位組織0個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

第五部分　名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

肅南裕固族自治縣民族博物館2024年績效自評表.xlsx

肅南裕固族自治縣民族博物館2024年決算公開表.xlsx

肅南縣財政局關于做好2024年度部門決算信息公開工作的通知(1).pdf