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目??錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

主要負責對學生實施素質教育，認真貫徹執行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策；堅持以教學為中心，努力提高教學質量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平；加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質；組織編制和實施學校的長期規劃、年度計劃和學期計劃；組織領導招生、學生的入學和畢業鑒定工作；組織做好教職工的培養、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作；組織領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作順利進行；貫徹執行勤儉辦校的方針，建立健全各項規章制度，加強對學校的管理；完成上級領導機關布置的其他任務。

二、機構設置

肅南裕固族自治縣馬蹄學校共有預算單位1個，設有辦公室、教導處、政教處、總務處四個科室。

本部門沒有財政撥款“三公”經費支出，故本表無數據。

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1118.24萬元。與上年度相比，收、支總計各增加93.99萬元，增長9.18％，主要原因是一是新增在職及退休人員死亡撫恤金撥款，二是新增財政撥付工程項目建設。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余（含專用結余）、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1118.24萬元，其中：財政撥款收入1118.24萬元，占100.00％。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1118.24萬元，其中：基本支出959.45萬元，占85.80％；項目支出158.79萬元，占14.20％；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1118.24萬元。與上年相比，各增加93.99萬元，增長9.18％。主要原因是一是新增在職及退休人員死亡撫恤金撥款，二是新增財政撥付工程項目建設。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1118.04萬元，較上年決算數增加93.99萬元，增長9.18％。主要原因是一是新增在職及退休人員死亡撫恤金撥款，二是新增財政撥付工程項目建設。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1118.04萬元，主要用于以下方面：教育支出821.76萬元，占73.50％；社會保障和就業支出164.49萬元，占14.71％；衛生健康支出67.39萬元，占6.03％；住房保障支出64.39萬元，占5.76％。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為938.20萬元，支出決算為1118.04萬元，完成年初預算的119.17％。其中：

1．教育支出年初預算數為717.02萬元，支出決算為821.76萬元，完成年初預算的114.61％，決算數大于預算數的主要原因是政府追加教育投資。

2．社會保障和就業支出年初預算數為87.78萬元，支出決算為164.49萬元，完成年初預算的187.38％，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加臨時工繳納社保以及教師死亡撫恤金支出較大。

3．衛生健康支出年初預算數為67.38萬元，支出決算為67.39萬元，完成年初預算的100.02％，決算數大于預算數的主要原因是本年度增加臨時工繳納醫療保險。

4．住房保障支出年初預算數為66.02萬元，支出決算為64.39萬元，完成年初預算的97.54％，決算數小于預算數的主要原因是人員調動增減變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出959.45萬元。其中：

人員經費901.79萬元，較上年決算數減少35.12萬元，下降3.75％，主要原因是本年度有人員減少情況，故人員經費就有相應的下降。人員經費用途基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。

公用經費57.66萬元，較上年決算數增加13.83萬元，增長31.57％，主要原因是本年度新增財政撥付工程項目建設。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、差旅費、培訓費、維修費、保險服務費、勞務費等。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.20萬元，本年支出0.20萬元，年末結轉和結余0.00萬元，支出是鄉村少年宮運行的相關費用。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2024年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“我單位屬于義務教育學校，財政未保障我單位“三公”經費。”

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2024年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1．因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2．公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

其中：1．公務用車購置費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2．公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3．公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0.00個團組，0.00人；公務用車購置0.00輛，公務用車保有量為0.00輛；國內公務接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；國（境）外公務接待0.00批次，0.00人。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位2024年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出0.00萬元。

本年度培訓費支出3.24萬元，較上年決算數減少1.43萬元，下降30.70％，主要原因是教師外出培訓事項安排減少，相應經費支出減少。

十一、政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出合計6.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額6.93萬元，占政府采購支出總額的100.00％，其中：授予小微企業合同金額6.93萬元，占政府采購支出總額的100.00％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0.00輛、主要領導干部用車0.00輛、機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛，特種專業技術用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價100萬元（含）以上設備0.00臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分預算績效情況說明

按照預算績效管理要求，本部門對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，一級項目20個，涉及資金80.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的7.23％。組織對“三區人才計劃教師專項補助資金”“課后服務補助經費”等20個項目開展了部門重點評價，涉及一般公共預算支出80.81萬元，從評價情況來看，我單位實施的項目績效能按照項目開展的要求以及實施進度完成，并收到較好的效果。

第五部分?績效自評結果

我部門在2024年度部門決算中反映“三區人才計劃教師專項補助資金”等20個項目績效自評結果。

1．“三區人才計劃教師專項補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為0.3萬元，執行數為0.3萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

2．“課后服務費補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94.66分。項目全年預算數為1.857萬元，執行數為1.857萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

3．“馬蹄鄉支持教育資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92分。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

4．“名師名校園長骨干教師獎勵績效資金及兩優一好人才發展績效獎勵”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為1.5萬元，執行數為1.5萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

5．“年農村校舍安全長效機制（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97分。項目全年預算數為3.0萬元，執行數為3.0萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

6．“退休補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.01分。項目全年預算數為0.29萬元，執行數為0.29萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

7．“少數民族“雙語”專項經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為3.8萬元，執行數為3.8萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

8．“少數民族語言教育教學和學校傳承民族文化工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為0.9萬元，執行數為0.9萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

9．“特崗計劃（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為76.67分。項目全年預算數為4.18萬元，執行數為4.18萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，保證了教師隊伍建設。

10．“托幼機構運轉財政補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為95.34分。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，使本鄉學前教育得到較好的發展。

11．“鄉村教師生活費補助資金（中央）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為9.84萬元，執行數為9.84萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，保證了教師隊伍建設，使鄉村教師都能安心于鄉村教育發展。

12．“學前教育發展專項資金（第二批）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99分。項目全年預算數為1萬元，執行數為1萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

13．“學前教育發展資金（省級調整追加資金）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為34.43萬元，執行數為34.43萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，對學前教育的發展奠定了堅實的基礎。

14．“學前教育減免保教費（省級）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為92.01分。項目全年預算數為0.55萬元，執行數為0.55萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，為學前兒童家庭減輕了經濟負擔。

15．“學前幼兒園不足百人按百人補助公用經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.65分。項目全年預算數為4.35萬元，執行數為4.35萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，保證了幼兒園正常運轉。

16．“義務教育學生營養改善計劃縣級配套資金加工費補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為85.34分。項目全年預算數為0.5萬元，執行數為0.5萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，使農村孩子享受到國家優撫政策，為完成義務教育學業提供了有力的保障，使義務教育階段孩子身體獲得均衡營養。

17．“中小學體育工作專項經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為96.67分。項目全年預算數為0.36萬元，執行數為0.36萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

18．“中小學圖書購置”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

19．“鄉村教師生活費補助”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93.71分。項目全年預算數為14.76萬元，執行數為9.9萬元，完成預算的67.07％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施。

20．“長臨工工資及社保（采暖費）”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為97.33分。項目全年預算數為0.053萬元，執行數為0.053萬元，完成預算的100％。項目績效目標完成情況：一是能按年初預算的各項指標完成；二是能按進度實施，對長臨工生活方面給予了一定的補助，提高了工作積極性。

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他。

肅南裕固族自治縣馬蹄學校2024年部門決算公開表．xlsx

肅南裕固族自治縣馬蹄學校2024年項目績效自評表．xlsx